根据市委和区委巡察工作统一部署，市第十二统筹巡察组于2021年3月25日至5月6日对桥西区审计局党组进行了巡察，5月13日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

局党组坚持问题导向，深入反思、认真剖析，严肃对待整改工作，把巡察反馈意见作为一面镜子，时刻自警自省，切实增强做好巡察整改工作的政治责任感。通过整改工作，全面提升了党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设水平。

一是强化组织保障、责任落实到人。成立了党组书记为组长，党组成员为副组长，各科室长为成员的工作领导小组，形成党组书记负总责，党组成员根据职责分工和巡察反馈意见担负具体整改责任，各相关科室扎实落实整改任务的良性整改工作机制。

二是提高政治站位、增强整改自觉。局党组把问题整改作为一项严肃的政治任务，提高政治站位、端正思想态度，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，对巡察组反馈的问题照单全收，缕清责任，明确要求，压实整改责任，彻底整改，务实求效，以高度的政治自觉和强有力的措施持续抓好巡察整改工作，推动整改工作全面落实。

三是突出问题导向、深查彻改落实。在整改工作中，局党组既注重解决好反馈意见指出的问题，又注重解决其他关联性问题；既解决好具体问题，又注重解决普遍共性问题；既解决好面上问题，又注重解决深层次问题；通过问题整改，加强规范管理，立足长远，不断健全完善工作管理机制，形成管根本、管长远的长效制度机制，避免问题反弹回潮。

四是注重举一反三、深化标本兼治。做到解决个性问题与解决共性问题相结合，在抓好集中整改的同时，注重总结形成理论和制度成果，自觉将巡察整改工作与任务落实、队伍建设等各项工作结合起来，切实把整改落实转化为改进作风，深化改革，推动工作，加快发展的实际行动，推进审计各项工作再上新台阶，不断增强群众的满意度和获得感。

二、整改落实的成效

审计局党组切实强化政治担当，把市统筹巡察组指出的问题逐条梳理、建立台账、责任到人，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的措施抓好整改落实。截至目前，巡察反馈的3个方面8类27个问题，已全部整改完成。具体情况如下。

(一)聚焦党的理论路线方针政策和党中央决策部署在基层贯彻落实情况方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入”的问题。

（1）针对“在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想方面还有差距”的问题。

整改措施：完善局党组理论学习中心组和党员干部学习安排意见和计划，坚持读原著、学原文、悟原理，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，将习近平总书记关于审计工作重要指示精神列入党组理论学习中心组和党员干部学习的重要内容，扎实抓好局党组理论学习中心组和党员干部的理论学习，筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想基石。加强对党员干部在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想方面督导，定期检查学习笔记，通报学习情况，保证学习效果。

（2）针对“意识形态工作抓得不紧”的问题。

整改措施：制定落实意识形态工作责任制实施办法，将意识形态工作纳入党组会议重要内容，每年局党组至少研究1次意识形态工作，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神。加强意识形态阵地管理，严格落实意识形态工作责任制，抓好思想政治建设，深化“初心使命”主题教育，扎实开展意识形态理论学习教育。定期组织学习《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定及其实施细则等法律法规，提高党员干部的法纪意识。

（3）针对“持续巩固深化‘不忘初心、牢记使命’主题教育成果不实不严”的问题。

整改措施：认真习近平在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话，把巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果工作情况，纳入党组全面从严治党主体责任内容，纳入党建工作领导小组议事内容，每年制定工作要点，明确工作安排，听取情况汇报，督促工作落实。开展参观革命教育基地，重温党的光辉历程，学习革命烈士的先进事迹，接受革命精神洗礼主题教育，推动巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果各项任务落地见效。改进工作作风，深入基层，深入群众，结合志愿者活动为群众办实事、办好事，领导干部要走在前、作表率，既抓自身又抓下级，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制，推动形成坚定理想信念、坚守初心使命、敢于担当作为的浓厚氛围。

2.关于“执行上级决策部署不坚决，审计跟踪督促整改落实不到位”的问题。

（4）针对“对做好‘六稳’工作，落实‘六保’任务不重视”的问题。

整改措施：坚持审计项目和审计组织方式“两统筹”，结合领导干部经济责任审计、财政预算执行审计、重大政策落实跟踪审计及其他专项审计任务，将对“六稳”工作、“六保”任务落实情况的监督渗透进各项审计工作当中。围绕“六稳”工作、“六保”任务，依法履行审计监督职责，重点关注项目推进、资金到位、使用规范、目标完成情况，督促相关单位积极采取有效措施扎实做好“六稳”工作、“六保”任务。从体制机制层面揭示和分析问题产生的深层次原因，有针对性地提出审计意见建议，持续推动问题的整改和落实。

（5）针对“涉嫌重要批示未学习未落实。”的问题。

整改措施：召开党组会学习王东峰书记关于“深入学习贯彻近平总书记对审计工作重要批示，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，聚焦主责主业，把研究作为审计的前置准备，把揭示风险隐患摆在更加突出的位置，把握事物发展的规律，提出有效的解决办法，着力推动源头治理，促进防患于未然。改进审计管理和组织方式，高质量推进审计全覆盖。加强对审计查出问题整改的跟踪督促检查，推动建立健全相关长效机制。坚持立身立业立信，全面加强审计机关建设。”的讲话要求，认真谋划审计工作，推进审计工作扎实深入开展。

（6）针对“审计跟踪督促整改落实不到位”的问题。

整改措施：出台了《中共石家庄市桥西区委审计委员会关于进一步加强审计整改的实施意见》，落实被审计单位主体责任、政府主导责任、人大监督责任、主管部门监管责任、审计局跟踪督促检查责任,形成审计整改合力。落实省委巡视组巡视整改的要求，对没有完成整改任务的单位督促整改进行处理，确保整改全部完成。健全完善审计整改工作报告、督促检查、整改约谈、追责问责、结果运用等机制,提升审计整改成效。

3.关于“党组核心作用发挥不充分”的问题。

（7）针对“党组分工不合理，机关制度、管理不规范。”的问题。

整改措施：召开党组会，完善党组工作分工，明确党组书记负总责、其他党组成员分管纪检、组织、宣传等工作，认真落实“一岗双责”。规范各项制度，结合审计局实际修订“三重一大”等制度，统筹推进各项工作。规范党组议事程序，对于重要、重大事项按程序进行集中研究、表决通报。经过明确的职责划分，在全局形成党务业务有人抓、急难工作有人推、“一岗双责”保落实的工作局面。重大事项按照议事程序、“三重一大”等制度流程决策部署，用规矩、制度来管人、管事，促进了全局运转进一步规范化、制度化。

（8）针对“党组履职尽责不到位，审计覆盖率不够高，计划落实有差距。”的问题。

整改措施：科学制定审计计划，依据上级审计项目安排、区级审计项目安排，以任中经济责任审计为主，调动全局审计力量，推动计划项目的执行。整合审计力量，适实聘用外部审计机构，使部分基建、专项等临时审计项目得以顺利开展。创新优化审计组织方式，在直达资金审计、税收审计等工作中采取与其他兄弟区县交叉审计或以审代训的方式，在新的审计领域互相学习，取长补短。强化大数据审计，为全局每一名业务人员安装“现场审计实施系统”，可以快速系统地查看被审计单位的账务处理，提升了审计项目实施效率。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.关于“作风不实，形式主义问题依然存在”的问题。

（9）针对“班子会、局长办公会代替党组会。”的问题。

整改措施：健全完善了“三重一大”事项集体决策制度、党组工作分工、机关管理制度等，并印发红头文件，明确党组会议、班子会议、局长办公会等职责，重新调整局党组成员分工，做到重点事项专题研究、所议事项一事一议，各个事项互不混淆，使各项集体决策依规、依程做出，使各项工作按步推进。严格执行议事规则，明确议事原则、范围、程序、执行和纪律要求，杜绝“一言堂”现象，使每一项决策建立在科学、合规基础之上。

（10）针对“机关作风建设抓的不紧。”的问题。

整改措施：健全了《机关管理制度》，细划完善了会议、岗位责任制度、请销假、电子数据管理、网络信息安全等机关管理制度，推进用制度管人、管事，使作风建设有了制度保证。将机关作风建设纳入党组专题会议内容，进行研究部署，在党组成员中形成共识，发挥好领头干部模范带头作用。强化责任意识,广大干部职工从自我抓起，从工作纪律、项目开展、政治理论学习上提质提效，保证了各项工作顺利开展。强化责任意识,广大干部职工从自我抓起，从工作纪律、项目开展、政治理论学习上提质提效，特别是在开展的优秀审计项目评比、疫情资金审计等工作中，审计组加班加点抓落实，以务实的作风保证了各项工作顺利开展。

（11）针对“存在以会议落实会议、文件落实文件现象。”问题。

整改措施：认真落实中央纠“四风”精神，持续深入反对形式主义、官僚主义，对许多重点工作大家一起干，每一个人都身体力行，以务实的作风干好每一件事。例如从审计通知书的印发、方案的制定到后期的项目实施、报告阶段、案卷归档均是全程跟进，每一个人都是身体力行，认真干好每件工作。制定完善文件会议等管理制度，精简文件会议，改进文风会风，将上级文件精神的传达作为任务的源头依据，少开会少发文，将工作重心放在工作任务的落实推动上，确保事事有推动、件件有回音。

2.关于“执行财务制度不严格，廉政风险点较多”的问题。

（12）针对“现金日记账记录不规范。现金日记账用铅笔记录。”的问题。

整改措施：建立健全财务管理制度，制定了《桥西区审计局财务管理制度及内部控制制度》，从会计岗位职责、出纳岗位职责、内部牵制制度、预算资金管理、固定资产管理等方面进行了规范，严格按照制度规定执行。加强机关内部财务管理制度的执行力，加强业务学习，对巡察组指出的问题，查找原因，立行立改，规范账务管理，对铅笔记账立即进行纠正。

（13）针对“报销手续不规范。”的问题。

整改措施：建立健全财务管理制度，制定了《桥西区审计局财务管理制度及内部控制制度》，从会计岗位职责、出纳岗位职责、内部牵制制度、预算资金管理、固定资产管理等方面进行了规范，严格制度规定执行。落实“三重一大”要求，各类资金严格报批、报销、审核程序，加强财务复核及票据管理工作，杜绝不规范、不合理及违规财务支出发生，做到依法依规进行各类报账，解决了报销手续不规范问题。

（14）针对“协议委托书合同签订不规范。”的问题。

整改措施：制定了《桥西区审计局财务管理制度及内部控制制度》，对合同签订等方面进行规范。认真执行“三重一大”制度，大额资金支出、委托业务、重要合同签订等重要事项由局党组班子会集体研究决定。健全完善了合同由科室提出申请、报主管局长审核，局长审批后，科室签订执行的合同管理程序，严格落实规章制度，确保了整改到位。

（15）针对“财务入账手续不完善，附件不全。”的问题。

整改措施：落实《桥西区审计局财务管理制度及内部控制制度》，加强机关财务管理制度的执行力，加强财务人员业务学习，立行立改，对巡察组指出的问题，查找原因，附件立即装订入账。

（16）针对“超范围列支专项资金。”的问题。

整改措施：制定了《桥西区审计局财务管理制度及内部控制制度》，对会计岗位职责、出纳岗位职责、内部牵制制度、预算资金管理等方面进行了规范，严格制度执行。深入研究资金申请依据，确保专项资金按照指定的用途使用，规范资金使用程序。为进一步加强资金支出管理，对项目资金严格管理，确保专项资金依规支出。

（17）针对“资产管理不规范。”的问题。

整改措施：认真落实资产管理制度，加强财务人员固定资产管理方面业务学习，立行立改，对巡察组指出的问题，查找原因，未入账的更衣柜已计入固定资产。认真执行固定资产清查盘点制度，加强固定资产处置管理制度，定期进行盘点，确保账实相符。

（18）针对“工程审计未事前开会研究、未签订合同。”的问题。

整改措施：制定了《桥西区审计局财务管理制度及内部控制制度》，从合同签订方面进行了规范。认真落实“三重一大”制度，工程项目审计由局党组会集体研究讨论决定。完善了合同由科室提出申请、主管局长审核，局长审批，科室签订执行的合同管理程序。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

1.关于“党组织建设有欠缺”的问题。

（19）针对“党建主体责任履行不到位。”的问题。

整改措施：定期召开专题会议研究党建工作，做到党建工作与业务工作同步谋划，同步部署，同推进，系统性抓好党风廉政建设和反腐败工作。完善党组工作分工，明确党组书记负总责、其他党组成员分管纪检、组织、宣传等工作，党组成员按照工作分工认真落实“一岗双责”，抓好分管科室的业务工作和党建工作。认真履行好管党治党政治责任，党组书记不定期对重点岗位负责人开展谈心谈话，开展廉政提醒教育，对班子成员履行“一岗双责”情况进行约谈，督促履职尽责到位。建立学习长效机制，进行党风廉政及政治理论学习教育和知识测试，确保学习效果。

（20）针对“落实民主集中制有差距，“三重一大”决策制度执行不到位。”的问题。

整改措施：研究制定了《桥西区审计局“三重一大”事项集体决策制度》、《桥西区审计局党组会议事规则》和《桥西区审计局财务管理制度及内部控制制度》，严格落实好党组议事规则和决策程序，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目决策及大额资金使用等“三重一大”事项，由局党组会集体研究讨论决定，严格落实。

（21）针对“党内政治生活不严肃。”的问题。

整改措施：认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内有关条例和党纪法规，提高思想认识，完善民主生活会制度，严格按照程序步骤召开民主生活会，确定主题，制定方案，严肃认真开展批评自我批评，要有“辣味”，见人见事，达到“红红脸、出出汗”的目的。定期组织本部门的党员进行党章党规、党的理论知识学习，认真落实民主集中制、民主生活会制度和三会一课制度，增强党内政治生活的质量。党组书记发挥表率作用，带头学习党的理论知识，开展党内政治生活，落实民主集中制，让党员充分发表意见和建议，虚心接受群众的监督，定期检查党内政治生召开情况、党费缴纳情况，营造良好的党内政治生活环境。

2.关于“落实全面从严治党‘两个责任’有缺失”的问题。

（22）针对“主体责任落实不力。”的问题。

整改措施：认真落实党风廉政建设工作要求，把党风廉政建设与审计业务工作同步谋划、同部署、同推进、同考核，制定年度党风廉政建设工作计划，局党组每年至少两次专题研究党风廉政建设工作，系统性抓好党风廉政建设和反腐败工作。完善党组工作分工，明确党组成员工作职责，认真履行管党治党政治责任，局党组书记切实负起党风廉政建设“第一责任人责任”，其他成员认真落实“一岗双责”，抓好分管科室的业务工作和党建工作。党组书记不定期对重点岗位负责人开展谈心谈话，进行廉政教育提醒，督促履职尽责到位。

（23）关于“监督责任未落实。”问题。

整改措施：健全了《桥西区审计局机关管理制度》，从会议、文书、岗位责任、公章使用、请销假、首问责任、公车管理、环境卫生等方面对机关管理进行规范监督，严格工作纪律，实行激励机制，将日常表现纳入干部年终绩效考核内容，与年度干部考核同步进行。完善党组工作分工，明确党组成员工作责任，落实“一岗双责”，抓好分管科室的业务工作和党风廉政工作。强化学习教育，把廉政警示教育作为常态，利用“三会一课”、主题党日等载体定期开展廉政警示教育，每年至少组织观看一次警示教育影片，增强党员干部红线意识和底线思维，促进作风转变。

3.关于“党支部工作开展不扎实”的问题。

（24）针对“支部书记、委员不能正确履职尽责。”的问题。

整改措施：认真学习《中国共产党支部工作条例》，完善《桥西区审计局党支部工作制度》，加强了支部书记、委员职责分工，支部书记、委员各负其责、团结协作，增强了全局观念，整体意识，充分发挥支部委员会的作用。

（25）针对“组织生活制度未落实，个别党员未按月缴纳党费。”的问题。

整改措施：完善了《桥西区审计局党支部工作制度》，制定切实可行学习计划和学习内容，认真组织党员学习。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例》，按要求召开党支部组织生活会。扎实做好党支部工作，每年对党支部工作认真进行总结，向党员大会报告。向党员宣传交纳党费的重要性，指定专人负责按月收缴党费并将所收党费及时上交上级党委，对不按照规定交纳党费的党员及时教育提醒，按时向支部大会报告党费收缴情况。

（26）针对“发展党员不规范。”的问题。

整改措施：认真落实《中国共产党发展党员工作细则》，进一步规范党员发展流程，按程序规范发展党员，加强发展党员材料审核，切实强党组织的组织力和战斗力。坚持发展党员要按照党章和《细则》明确规定，抓好入党积极分子、发展对象的推荐确定、培养教育、政治审查，预备党员的接收审批、教育和考察、转正等每一个环节，落实“四全程”制度，保证发展党员程序规范，严格程序把关。

（27）针对“党员教育管理不规范。”的问题。

整改措施：按照加强党员干部教育管理的有关要求，加强党员理想信念教育，提高党员干部素质，增强党组织的凝聚力、战斗力。制定切实可行的年度党员学习计划，严格规范我局的党员干部教育管理工作，将思想政治工作渗透到工作中去，加强党员政治理论与业务知识的学习，不断提升政治素质和专业水平。激励大家互相学习，搞好党内的“传带帮”工作，从而使整个党支部的整体素质得到提高。教育大家牢固树立全心全意为人民服务的宗旨思想，深入实际调查研究，积极为群众办实事办好事。

三、下一步打算

目前，整改工作取得了阶段性的成效，下一步我们将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求和市委巡察组要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改任务落实，确保整改成果运用到位，健全管理机制，立足长远，形成管根本的长效机制，推动审计各项工作取得新成绩。

（一）加强党的领导核心地位，深入推进党组织建设。

坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育等主题学习教育。深入学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚持将纪律和规矩挺在前面，遵守党规党矩，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。加强局党组和支部建设，通过夯实党组织建设，进一步强化党组织整体功能，严格党内生活，推动全体党员干部加强党性锻炼，坚定理想信念，充分发挥党组织的领导核心和战斗堡垒作用。

（二）认真落实两个主体责任，以党建促业务工作发展。

进一步加强作风建设，落实“两个责任”，强化权力运行制约和监督。以健全制度完善机制为目标，不断推进“纠四风和作风纪律整顿”工作的常态化长效化。珍惜和运用好巡察成果，深入开展纪律教育，教育引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。要用铁的纪律整治各种违纪行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。同时，进一步完善党风廉政责任制，切实履行好“一岗双责”，形成了一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，使业务工作与党务工作相互促进。

（三）努力抓好班子带好队伍，为事业发展提供源动力。

严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。加强日常监督管理，及时了解干部职工的思想、工作和生活状况，尽量抓早抓小。教育引导广大干部按照整改方案持续发力，盯住问题不放，持之以恒抓巩固、抓提升，真正把巡察整改成果体现到促进工作发展上，把巡察整改成果转化为推动审计工作发展的强劲动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话66086578；邮政信箱：石家庄市桥西区审计局（槐安西路169号）；电子邮箱：qxqsjj2015@163.com。

中共石家庄市桥西区审计局党组

2021年11月12日