根据区委统一部署，2023年10月31日至12月31日，区委第三巡察组对桥西区医疗保障局党组进行了巡察，2024年2月28日，向局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

（一）党组组织落实整改情况

局党组坚持把巡察整改作为对党忠诚的重要体现，作为当前和今后一段时间的重大政治任务，诚恳接受、全面认领区委第三巡察组巡察反馈的意见，坚持巡察反馈问题整改与全面履行从严治党责任相统一，从严从实、不折不扣抓好巡察问题整改工作。一是加强理论学习，统一思想认识。我局党组专题学习《中国共产党巡视工作条例》等有关文件，切实增强抓好巡察整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉。召开巡察整改专题民主生活会，认真检视问题，深刻剖析原因，严肃开展批评和自我批评。二是加强组织领导，压实主体责任。局党组把巡察整改工作摆到重要议事日程，成立巡察整改领导小组，统筹推进巡察整改工作，提出明确意见，作出具体要求，强调负责部门要做到整改全覆盖，推动巡察整改工作深入开展。三是制定整改方案，进行清单管理。我局在第一时间研究制定整改落实方案，建立三个清单，逐条逐项抓落实，保证整改事项事事有着落、件件有回音。

（二）党组主要负责人组织落实整改情况      

一是提高政治站位。党组书记主动扛起巡察整改第一责任人责任，深入查找在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及贯彻落实党中央、省委、市委、区委要求方面存在的不足，认真组织筹划整改工作。主持召开巡察整改专题民主生活会，带头开展批评与自我批评。二是压紧压实责任。组织成立巡察整改工作领导小组并担任组长，研究部署整改任务；牵头制定整改落实方案，逐项明确整改目标、整改措施、责任领导、责任岗室、整改时限；督促领导班子成员履行“一岗双责”，层层分解任务、压实责任。三是带头落实整改。主持召开整改部署会及整改推进会，分析研究、部署安排、督促落实巡察整改有关工作，推动压力传导和责任逐级落实；带头认领整改工作一项，主动深入工作一线，通过调查研究推动完成各项问题整改工作。 

（三）巡察整改的基本情况

截至目前，巡察反馈的25个具体问题，已完成整改25个。针对具体问题我局对照制定并落实整改措施69项，完善制度6个，追回基金损失1955.56元；巡察未移交的信访件及问题线索。                                                                                                                                     

二、集中整改期内已完成的整改事项

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神打折扣”的问题

（1）针对“学习计划不明确，重点工作不突出”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是结合医保工作特点，党组会专题学习习近平总书记关于医保工作的重要讲话和重要指示精神，并及时传达学习贯彻国家、省、市医保工作安排部署。二是结合学习情况研究制定《桥西区医疗保障局2024年工作要点》，明确10个方面18项重点工作。三是学习上级职能部门制定的医保政策，学习相关法律条例，明确学习目标，制定学习计划，通过集中学习、交流研讨、专家授课、组织“七一”特色活动等形式开展。

（2）针对“党组理论学习中心组学习任务较少，未能做到每月集中学习一次，学习形式单一，个别党员学习笔记2023年仅记录三次”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是严格落实“第一议题”制度，坚持做到每月召开一次集中学习，截至目前已进行了9次党组理论学习中心组集中学习，确保制度执行常态化。二是迅速安排补学，强化学习交流。下发2023年学习计划，对照补充完善学习笔记。同时制定2024年度学习计划，发放学习资料，不断提升全局党员干部理论武装和理论指导实践水平。

2.关于“贯彻落实党中央、省、市区委重大决策部署中梗阻”的问题

（1）针对“医保基金监管机制不畅，未形成监管合力。医保局作为医疗保障基金监管工作的牵头单位，统筹谋划和综合协调的领导作用发挥不充分，落实医保基金监管联席会议制度不到位，未按要求每年组织召开1-2次联席会议，与有关成员单位未能形成监管合力”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是严格落实联席会议制度，对联席单位成员名单进行了更改完善，确保联合监管机制顺畅高效。二是召开了2次联席会议，通报医保基金违法违规整治开展情况，组织学习最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的相关要求，结合我区实际安排部署基金监管工作重点。三是进一步加强协作配合、信息共享，提升协同监管效率，强化案件双向移送，筑牢医保基金监管防线。四是制定了2024年“双随机、一公开”监管工作实施方案，配合区市场监督管理局开展本年度联合抽查监管工作，加强对医药机构使用医保基金的日常监管，截至目前共检查75家定点医药机构。五是联合公安、卫健、市监等部门组织开展“医保基金同参与、守护群众救命钱”集中宣传月活动，召开定点医药机构警示教育和专项整治部署会。上半年联合区卫健局检查医疗机构5家。

（2）针对“推广医疗机构使用电子凭证结算不均衡、使用率低”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是建立各定点医药机构专人负责制度，制定约谈机制，常态化监督电子凭证结算率，目前我区医保电子凭证直接结算率达到了54%。二是对结算率低的乐心医院、开达社区站于3月7日进行了约谈，要求其做好医保电子凭证的宣传推广和应用，确保结算率不低于30%，目前开达社区站结算率达62.57%，乐心医院因涉嫌违反定点医疗机构服务协议，我单位在调查期间做出停机处理故暂无结算率。

（3）针对“核销参保人员死亡方法单一、措施不多，联合相关职能部门协调配合和挥发社区医保员作用不够，对省殡葬系统推送数据核实不及时”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是针对2人死亡后，医保账号继续使用的情况，涉及金额1955.56元分别于3月15日、6月13日全部追回。二是制定参保人员死亡核销工作流程，对街道社区加强政策业务培训提升操作能力，并督促街道社区根据系统提示及时办理相关业务，防止基金流失。三是经过系统优化后，完善了未办理死亡人员终止参保业务的提醒弹框功能，大大提高了精准性、及时性，做到系统推送的死亡数据日处理，及时办理终止业务，堵塞漏洞，有效防止基金流失风险。

（4）针对“医疗救助及生育津贴审核速度与群众期许还有

差距”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是健全完善医疗救助工作流程，每月及时与民政部门进行沟通，准确掌握救助名单，及时梳理需进行线下资助的参保群众名单，将名单下发至各街道办事处，根据街道办事处反馈的银行账号信息进行线下资助。截止目前，本年度已线下资助57人。二是健全完善医疗救助手工报销程序，规范业务流程，督促街道对本辖区内已发放救助资金的救助结果进行公示，公示结果街道、医保局各留存一份。三是调整医疗审核股人员结构，加派两名骨干人员进行生育津贴和医疗救助手工报销业务的初审、复核，股室负责人复审，分管领导审批，拨款频次由每月一次调整成每周一次，全方位提质增效，整改后无超期现象发生。四是组织内部工作人员业务培训会，提高工作效率，按照规定时限完成医疗救助和生育津贴审核工作，生育津贴审核办结期限由20日缩短至10日，医疗救助今年截至目前共手工报销4人，均在规定时限内完成。五是举一反三，按照经办流程梳理其他基金拨付时限要求，股室之间协调一致搞好配合，杜绝超时限拨付情况的发生。

（5）针对“开展全区医药腐败专项整治工作有差距。医保局作为全区医药腐败专项整治成员单位，对医药领域腐败问题重要性认识不够，未按照上级要求建立自查自纠和整改措施台账”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是于召开全局专项整治工作会议，观看警示教育片，对巡察发现问题进行传达，开展全局自评进行自查自纠，建立医药腐败专项整治自查自纠和整改措施台账，并实行销号管理。二是召开辖区定点医药机构和工作人员警示教育大会，全面开展自查自纠，共计43家定点机构主动退回违规使用基金66.6万元，全力维护医保基金安全，守好群众“救命钱”。三是开展集采、医药价格治理工作，进一步减轻群众看病负担，堵塞医药机构腐败途径。

3.关于“坚持和加强党的全面领导存在弱项”的问题

（1）针对“‘三重一大’事项集体决策制度落实不严格。对部分重大资金的使用未经党组会研究”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是召开党组会，完善《“三重一大”事项决策机制》，重要请示、重大资金使用等重大事项必须经党组会研究，目前涉及推荐干部、重大资金拨付共召开党组会研究6次。二是完善沃伦德第三方服务费用结算流程，制定第三方考核评价办法，采取月质量评价+量化考核方式，加强对第三方服务质量的监管达到考核评价目标方可结算。三是凡是涉及聘请第三方的服务事项，落实谁聘用谁监督谁考核制度，事项完毕后由相关股室进行事项考核评价，达到服务标准后进行费用结算。

（2）针对“党组落实主体责任、监督责任不到位，廉政风险防控存在风险。定点医院协议管理谈判不透明，未经党组会研究，存在廉政风险隐患”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是认真落实中央和省市区委关于党风廉政建设部署要求，全面履行局党组主体责任和局领导班子成员“一岗双责”，加强监督检查，压紧压实廉政风险防控责任。二是置设内部经办业务进行内控管理岗位，同时于7月9日至11日聘请第三方审计机构，对上半年经办服务事项进行了内部检查，进一步规范经办流程，强化风险点管控和制约。三是开展协议管理公开谈判，经党组会研究通过后，开展医药机构协议谈判工作，将协议内容、权利义务公开透明，对医药机构协议谈判过程进行全程录音录像。

4.关于“落实意识形态责任制存在短板”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是严格制度落实，强化意识形态工作部署。召开2024年上半年全面从严治党和党风廉政建设专题会议，对全面从严治党和党风廉政建设工作进行总结并提出工作要求。二是加强学习，定期召开专题学习研究。学习党章、习近平总书记的重要讲话及批示指示精神、医保系统党风廉政建设和反腐工作会议精神等，巩固意识形态思想阵地。三是召开党组会专题听取上半年意识形态领域工作完成情况，并对下半年工作做出安排部署，明确专人负责局微信公众号的维护工作，及时刊发党和国家主要媒体发布的重要文件、评论等，落实医保相关政策，打造意识形态网络阵地。四是将意识形态工作纳入我局2024年工作要点，将意识形态工作与业务工作同安排、同落实、同检查、同考核。

5.关于“行政执法工作不严谨”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是组织工作人员对已开展的行政执法和现场检查形成的文书内容全部进行自查，将约谈笔录和现场检查表填写不完善的及时补充完善。二是坚持举一反三，严格落实行政执法三项制度，规范执法行为，严肃开展执法。定期开展案卷评审，确保所有必要的信息都填写完整，确保类似问题不再发生。

6.关于“为民服务意识不强，群众问题解决不及时”问题

（1）针对“存在医保政策咨询电话占线、无人接听”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是对接线工作人员进行政策和系统操作方面的培训，提升业务水平和工作能力，提高接听效率。二是优化接线服务处置机制，将接线人员从政务服务中心转移到局机关办公，联合各业务股室共同处理群众诉求，大大提升接线效率和处置效果。三是加强监督，强化责任分解。将咨询电话设置在参保管理股，在及时保障处置疑难咨询的同时加强日常监督管理，确保接线人员及时接听电话。同时在窗口、微信公众号等多平台公示举报监督电话，拓宽监督渠道，接受群众监督。

（2）针对“医保服务接线人员对医保报销、注销等相关政策不熟悉。涉及群众多人、多次咨询医保办理相关政策的回复不准确、不及时或者同一问题回复内容有偏差，导致群众诉求未及时解决，以致多次通过市长热线投诉工作人员态度差”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是对接线工作人员进行政策和系统操作方面的专题培训，从提升业务能力、服务水平、提高接听效率上进行了分析、梳理，针对高频事项、难点事项加强学习培训并提高答复效率，进一步规范服务用语，加大对满意度、投诉率的考核评价。二是加强接线人员与各股室的业务衔接，由各股室提供相关政策解答指导明白纸并时时更新，以便给接线人员提供最及时准确的政策信息。三是加大宣传力度，制作了医保好声音宣传片全网发布；结合全民参保宣传活动深入企业、社区、学校进行宣传，提高医保政策知晓率。四是召开辖区人力资源座谈会，现场进行业务指导及系统操作培训，提高企业医保员业务水平。

（3）针对“手工报销及生育津贴审核速度与群众期许还有差距，手工报销对医疗救助名单及医疗救助结果未进行公示，接受社会监督不够”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是调整医疗审核股人员结构，加派两名骨干人员进行生育津贴和医疗救助手工报销业务的初审、复核，股室负责人复审，分管领导审批，拨款频次由每月一次调整成每周一次，生育津贴审核支付由原来30个工作日缩短至10个工作日。二是完善医疗救助公示流程。对街道报送需进行医疗救助的材料，在前期低保身份认证的公示前提下，督促街道对本辖区内发放救助资金的救助结果进行公示，公示结果街道、我局各留存一份。同时由我局对医疗救助结果按季度在区政府网站进行公示，接受社会监督。

7.关于“固定资产管理不规范”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是对现有资产进行统计，建立了固定资产实物台账，严格登记并及时更新台账，做到账物相符。二是对固定资产进行贴签，确定使用人、保管人、存放地点等。

8.关于“内控制度落实不到位”的问题

（1）针对“票证不符，财务把关不严”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是对现有账务进行全面梳理，对不规范的票据进行自查补充完善。二是定期组织财务人员学习关于票证审核、财务规范和相关的法律法规，提高其专业素养和风险意识。

（2）针对“报批手续不完善，未严格执行财经纪律”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是修订和细化票证审核流程，明确各环节的责任人和审核要点，确保票证的真实性、合法性和准确性。二是加强工作人员财务制度学习，提高专业水平。定期对票证工作进行自查，总结经验教训，不断优化工作流程和方法。三是资金支出实行严格审批制度，局机关经费开支，由经办人、分管局领导、主要领导三级审核签字。

（3）针对“采购手续不完备，存在廉政风险”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是对已完成的采购行为进行再检查，对采购手续不完备的采购行为进行问题梳理，查找原因，记账凭证不完整的进行补充，对于确实没有按规定进行采购流程的采购行为，制定我局采购制度，规范报批、签批等采购流程，及采购行为。二是制定详细的采购流程，明确采购的各个环节，包括需求提出、供应商选择、合同签订、货物验收、付款等的具体操作流程和标准。三是组织相关人员学习采购政策和流程，确保其充分理解并掌握规定的采购手续。

9.关于“医保基金财务控制不足”的问题

（1）针对“不相容岗位分离执行不到位”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是对现有凭证票据进行全面梳理，对不规范的票据进行了自查补充完善。二是对工作人员强化管理，提高风险意识，严格执行会计制度。三是建立健全人员休假期间的工作交接手续，规范财务凭证附件的相关要求，明确需盖章原件或复印件盖章，进一步强化管理。

（2）针对“职工医保原始凭证不合规”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是在工作中严格核查资料的完整性，确保记账凭证附件的准确完整，在装订前及时补充完善。二是加强对原始凭证的审核，确保凭证的真实性、正确性、合理性，明确涂改原始凭证的审核程序，规范管理。

（3）针对“医保基金记账、变更银行转入资金”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是加强会计基础工作培训，规范业务流程，严格审核资金来源。二是加强工作人员基金财务制度学习，提高专业水平。

（4）针对“印章管理不合规”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是制定我局印章使用规定，建立财务印章登记簿。二是明确财务章、法人章用印流程，需登记使用日期、使用人员、使用事项等，财务章由基金科主管领导负责保管并签字，法人章由中心领导负责保管并签字。

10.关于“履行全面从严治党主体责任不够扎实”的问题

（1）针对“在落实全面从严治党主体责任方面存在懈怠思想。召开民主生活会不严肃，存在形式主义，部分谈心谈话记录表中缺少谈话时间、地点、时长，谈心谈话记录表均为电子版，谈话人与被谈话人皆没有签字确认”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是局党组理论学习中心组于1月10日召开会议认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干规定》《中国共产党党内监督条例》，系统掌握民主生活会存在的问题。二是今年召开的主题教育专题民生生活会和巡察整改专题民主生活会，党组成员在会前做充分准备，认真撰写剖析材料，深刻开展谈心谈话，保证查摆的问题全面、准确、针对性强，严防模糊共同、一带而过，批评和自我批评一针见血，起到“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的效果。三是严格按照民主生活会的相关要求进行资料汇总，谈心谈话记录做到谈话人手写并进行签字确认。四是健全完善民主生活会流程，及时进行回头检查，对易忽视的细节进行再检查。

（2）针对“廉政教育和警示教育抓得不紧。党组书记未按要求落实每月一次讲案例”的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是完善落实党组书记讲案例工作计划，将党组书记讲案例制度化，先后六次召开会议进行警示教育专题案例学习，党组书记结合案例谈认识讲体会。二是召开党支部委员会，制定支部书记讲党课讲案例计划，将廉政教育和警示教育形式进一步丰富。三是组织开展廉政教育实践活动，于7月1日赴河北省警示教育基地开展主题活动，廉政教育和警示教育紧抓不懈。

11.关于“2022年、2023年党支部手册中党费收缴登记表未按规定填写”问题

整改结果：已完成

整改情况：一是召开党支部委员会会议，学习党费收缴相关规定，提高思想认识。二是已完善2022、2023年支部手册党费收缴登记表填写记录，并按规范要求做好2024年的填写记录。

三、下一步整改工作安排

（一）加强领导，层层压实责任。充分发挥巡察整改工作领导小组的职能作用，领导小组组长对整改工作负总责，带头研究、带头认领问题、带头推进整改落实、带头进行督办，副组长、成员按照责任清单的要求，认真抓好整改落实，逐一分解任务，明确牵头班子成员、责任部室和完成时限，确保整改工作取得成效。

（二）举一反三，全面提升水平。局党组对照巡察组发现的问题，认真查摆、深入剖析，以开好专题民主生活会为契机，全面查缺补漏、举一反三、立行立改，从源头上防止问题的发生。既要认真解决好巡察反馈的具体问题，又要就问题追溯本源，在抓好整改落实的同时，健全完善各项规章制度，做到系统整改、全面整改、彻底整改，把解决问题与推动制度建设紧密结合起来，建立健全长效机制。

（三）跟踪问效，接受监督。建立问题整改清单、任务清单、责任清单，局巡察整改工作领导小组定期对整改情况进行检查评估，对问题整改落实推进不力的，给予严肃处理，积极防风险、堵漏洞，坚决防止整改打折扣、走过场，加强跟踪落实和强化结果运用，使整改工作真正落到实处。同时，虚心接受区纪委监委、区委组织部、区委巡察办的监督检查。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0311-66690609；通信地址：石家庄市桥西区槐安西路255号泰金大厦9楼；电子邮箱：ylbzjbgs@163.com。

                                                                                                                                                           中共石家庄市桥西区医疗保障局党组 

                                                                                                                                                                          2024年10月28日